¿Qué NIF indico en la aplicación si no tengo el NIF de un proveedor/cliente?

El funcionamiento de la aplicación, por regla general, implica que las subcuentas de clientes, proveedores o acreedores OBLIGATORIAMENTE tengan cumplimentado un NIF/CIF.

Con frecuencia, en el momento de contabilizar una factura desconocemos el NIF/CIF del proveedor/cliente. Para evitar registrar NIF/CIF erróneos en la aplicación, podemos hacer uso del NIF/CIF CONTADO que permite registrar estas facturas y, con posterioridad, visualizar de forma rápida las operaciones que debemos cambiar cuando dispongamos del NIF/CIF definitivo. Podemos hacerlo, por ejemplo, a través de Listados > Comprobación IVA.

En Mantenimiento > Subcuentas creamos el proveedor/cliente, indicando en el campo NIF/CIF CONTADO1, CONTADO2,... (una cuenta de contado para cada subcuenta que creemos).

Una vez dispongamos del NIF/CIF correcto, sustituimos el mismo en la subcuenta y modificamos los apuntes contabilizados para registrar correctamente la operación en los modelos tributarios.

Si se trata de un NIF interno de la aplicación (NIF CONTADO) que puede ser utilizado para diferentes subcuentas, recomendamos que en Mantenimiento > Direcciones, en el campo Razón Social, se cumplimente un nombre que puede ser válido para todo tipo de subcuenta, por ejemplo, VARIOS, ya que ese nombre será el que se muestre en los listados.

NOTA 1: Debemos tener en cuenta que si la empresa está acogida al SII (Suministro Inmediato de Información), no se permite el envío de facturas con clave F1: Operación normal con un NIF no identificado. Por tanto, si nos encontramos en el SII, el caso comentado tan solo se admitiría para facturas simplificadas.

NOTA 2: Para otros contextos, también son válidos los NIF REGULARIZ, RETENCION y PERCEPTOR.